太阳城赌城,太阳城赌城网址

鄱阳县图书馆部门2020年度部门决算

信息来源: 发布时间: 2021年11月25日 【字体:

鄱阳县图书馆部门2020年度部门决算

   录

第一部分鄱阳县图书馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分鄱阳县图书馆部门概况

一、部门主要职能

图书馆是文献信息中心,是为教学和科学研究服务的学术性机构,履行教育职能、情报职能和服务职能。其主要任务是:

1.根据专业发展需要,负责采集文献资料,进行科学的加工、管理和揭示,为学校的教学和科研工作提供文献信息保障。

2.开展流通阅览和读者辅导工作,加强读者服务工作,健全读者服务体系。

3.开展用户教育,培养读者的情报意识和利用文献信息的技能。

4.开展参考咨询和情报服务工作,优化资源配置,创造条件,面向社会提供多层次的服务。

5.致力于现代技术手段和设备在图书馆的应用,促进图书情报事业现代化、整体化建设,增强图书馆在知识经济时代的功用。

6.开展学术研究活动,积极组织和参加图书情报的学术交流,开展多方面的协作,实行文献资源共享。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鄱阳县图书馆

鄱阳县图书馆内设机构数量4个:办公室,少儿阅览室,外借室,报刊阅览室。
    本部门编制人数12人,其中:全部补助事业编制12人、;实有人数25人,其中:在职人数11人,全部补助事业人员11人、离休人员1人;退休人员13人。


第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计180.75万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加65.32万元,增长56.59%;本年收入合计180.75万元,较2019年增加65.32万元,增长56.59%,主要原因是:工资增长,奖金增加,项目增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入180.75万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计180.75万元,其中本年支出合计   180.75万元,较2019年增加65.32万元,增长56.59 %,主要原因是:工资增长,奖金增加,项目增加;年末结转和结余0 万元,较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是:没有结余。

本年支出的具体构成为:基本支出180.75万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为176万元,决算数为180.75万元,完成年初预算的102.69%。其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为166万元,决算数为169.8万元,完成年初预算的102.29%,主要原因是:工资增长,奖金增加,项目增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为10万元,决算数为10.95万元,完成年初预算的109.5%,主要原因是:工资增长,项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出180.75万元,其中:

(一)工资福利支出145.65万元,较2019年增加72.8 万元,增长99.93 %,主要原因是:工资增长,奖金增加,项目增加。

(二)商品和服务支出32.53万元,较2019年增加1.72万元,增长5.58 %,主要原因是:办公设施设备购置和举行了活动。

(三)对个人和家庭补助支出2.57万元,较2019年减少9.2万元,下降79.52%,主要原因是:离休干部工资没有在此放映。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:没有支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元,决算数为1.53万元,完成预算的76.5%,决算数较2019年增加0.15万元,下降9.2%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是没有人员出国。决算数较年初预算数增加的主要原因是:没有人员出国。全年安排因公出国(境)团组0个,累计 0人次,主要为:没有人员出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为1.53万元,完成预算的76.5 %,决算数较2019年减少0.15万元,下降9.2%,主要原因是减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少接待。全年国内公务接待21批,累计接待129人次,主要为:公务和业务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %,主要原因是没有公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:没有购买公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是没有公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出32.53万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加1.72 万元,增长5.58 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加和举行了活动。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.38万元,其中:政府采购货物支出17.38万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中没有项目,所以没有绩效自评。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指县级财政拨付的资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文化旅游(款)行政运行(项):指鄱阳县图书馆本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)三公经费支出口径:用一般公共预算财政拨款开支的因公出国(境)、公务用车购置运行费、公务接待费。

(三)机关运行经费:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

    江西省上饶市鄱阳县鄱阳图书馆2020年部门决算公开表格


上一篇:

下一篇:

【打印本页】 【关闭窗口】 分享到: