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鄱阳县鄱湖办2020年度部门决算

信息来源: 发布时间: 2021年11月25日 【字体:

鄱阳县鄱湖办2020年度部门决算

   录

第一部分 县鄱湖办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分县鄱湖办概况

一、部门主要职能

江西省鄱阳县鄱湖办协调指导县生态经济区建设,提出相关政策措施,拟订实话分区规划、重大产业发展、基础设施和环境保护等规划,推进重大基础设施和产业项目建设、筹集、安排管理专项资金,开展生态经济区推介工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鄱阳县鄱阳湖生态经济区建设办公室,是鄱阳县发展和改革委员会管理的正科级事业单位,内设综合规划股、项目管理股、财务管理股。

本部门2020年编制数6人。年末实有人数3人,其中在职人员3人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表




第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计55.57万元,其中年初结转和结余 0万元,较2019年增加0.89万元,增长1.62%;本年收入合计55.57万元,较2019年增加0.89万元,增长1.62%,主要原因是:人员调资和社保费用增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入55.57万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计55.57万元,其中本年支出合计55.57万元,较2019年增加0.89万元,增长0.89%,主要原因是:人员调资和社保费用增加;年末结转和结余0万元,较2019年增加0万元,增长0%。

本年支出的具体构成为:基本支出28.32万元,占50.96%;项目支出27.25万元,占49.04%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为55.57万元,决算数为55.57万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为50.98万元,决算数为50.98万元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为4.59万元,决算数为4.59万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28.32万元,其中:

(一)工资福利支出26.2万元,较2019年减少13.97万元,下降34.77%,主要原因是:单元人员减少

(二)商品和服务支出2.12万元,较2019年减少0.23万元,下降9.78%,主要原因是:节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2019年增加0万元,增长0%。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为1.12万元,完成预算的37.33%,决算数较2019年减少0.87万元,下降43.72%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。全年安排因公出国(境)团组  0个,累计 0人次0

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为1.12万元,完成预算的37.33%,决算数较2019年减少0.87万元,下降43.72%,主要原因是严格执行八项规定,节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:防疫及严格执行八项规定节约开支。全年国内公务接待 15批,累计接待120人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0  %,全年购置公务用车0   辆。;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,年末公务用车保有0辆。0

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少0.23万元,降低9.78%,主要原因是:人员编制数量减少,节约开支

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金20  万元,占一般公共预算项目支出总额的 73.39%。    

第四部分  名词解释 

    

    1、一般公共服务(类)发展和改革事务行政运行:指导事业单位,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
    2、“三公”经费支出口径::指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    3、机关运行经费支出口径:指事业单位维持机关日常开支的费用,具体包括办公费、水费、电费、取暖费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费等的公用经费。

       鄱阳县鄱阳湖生态经济区建设办公室2020年部门决算公开表格

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